双柏县石咢嘉镇人民政府2024年部门预算编制说明

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双柏县石咢嘉镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

双柏县石咢嘉镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县石咢嘉镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和中共双柏县委、人大、县人民政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体为：

1.促进经济发展。紧紧围绕“做强一产、培育二产、推动三产”的产业融合发展总体规划，抓实“头戴云药帽、腰挂种养链、脚穿热作鞋”的产业发展空间布局，以独特的自然资源和区位优势，把石咢嘉打造成为全县产业融合发展的产业示范镇。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇规划设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）机构设置情况

石咢嘉镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心；

2.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.石咢嘉镇农业农村服务中心；

4.石咢嘉镇水务服务中心；

5.石咢嘉镇林业和草原服务中心；

6.石咢嘉镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.石咢嘉镇财政所。

（三）重点工作概述

2024年是落实“十四五”规划的攻坚之年，也是落实省、州、县党委“3815”战略发展目标和部署要求的关键之年，做好政府工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，统筹发展和安全，持续改善民生，着力稳住基本盘，保持社会大局稳定。

2024年，我们必须紧紧围绕“地区生产总值增长7%以上，规模以上固定资产投资保持正增长，招商引资到位资金增长12%以上，一般公共预算收入增长3%以上，城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步”的目标任务不动摇，坚定信心，鼓足干劲，努力拼搏，奋力跑出石咢嘉经济社会高质量发展加速度。

为实现以上奋斗目标，我们将着力抓好以下6个方面的工作：

（一）聚焦项目提速，在加快发展上有新成效。紧扣国家和省、州、县政策投资导向，始终坚持“经济发展项目为王”的发展理念，形成重点项目储备一批、急需项目建设一批、竣工项目验收一批的梯次结构。抓项目争取。围绕四大重点产业规划布局，按照“差什么报什么、弱什么补什么”的原则，加大交通、水利、集镇、环保、民生等基础设施项目争取力度，争取一批标志性、引领性、示范性强的牵引项目在石咢嘉落地见效。抓项目落地建设。加快推进投资10亿元的绿孔雀小镇基础设施建设项目、投资2500万元的大湾水库垂钓等开发中心项目、投资3000万元的农业产业综合体园区示范项目、投资2080万元的肉牛养殖青储饲料加工厂建设项目、投资2000万元的乡村振兴专项农村人居环境整治项目、投资1235万元的30户以上自然村通畅工程、投资7900万元的土地整治（提质改造）项目、投资1866万元的城乡建设用地增减挂钩项目、投资600万元的新树高标准农田建设项目以及14个村（社区）电力变压器增扩容、户网改造等项目的开工建设。抓招商引资。围绕石咢嘉绿孔雀文旅小镇及种养特色产业链建设，全面推进“全民招商年”行动，通过“走出去”招商、“请进来”洽谈，加大招商频次和力度，着力引进一批投资规模大、发展前景好、产业关联度高的大项目、好项目，以大项目推动大发展。加大对引进项目的洽谈、引进、落地、竣工投产、协调一抓到底的服务，全面提升合同履约率、项目开工率、资金到位率和投产达产率。抓营商环境。深入推进经营主体倍增三年行动计划，精准落实双柏县经营主体培育“十项措施”、双柏县优化营商环境“十项措施”，挖掘新的市场主体培育新增长点，确保年内净增市场主体（含个转企）540户以上。

（二）聚焦成果巩固，在有效衔接上有新进展。巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，最根本的就是要促进脱贫群众持续增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续完善动态监测帮扶机制。坚持常态化走访、动态监测和帮扶集中排查相结合的方式，扎实开展好动态监测帮扶“四个一”工作机制，精准确定监测对象，将有返贫致贫风险和突发严重困难的农户纳入监测范围。紧盯动态监测和精准帮扶两个重点，聚焦产业、就业两个关键，夯实村集体经济和帮扶项目资产两个基础，抓实产业、就业和志智“三帮扶”。持续落实促农增收举措。实施十一项增收专项行动，着力推动脱贫劳动力高质量就业和产业发展，实现稳定增收。不断完善“龙头企业+集体经济组织+脱贫人口、监测人口”的帮扶模式，采取代养托养、土地流转、分红等形式，实现农户与经营主体抱团发展、互利共赢。持续增强发展后劲。持续加大农村水电路等基础设施建设资金投入力度，完善衔接资金项目库，实施全镇村组公路路面硬化、电网提升改造、农村饮水安全巩固提升、城乡人居环境整治、小型农田水利等建设项目，全面补齐发展弱项，夯实发展基础，增强自我发展能力。持续提升人居环境。持续深入践行农村人居环境整治“一镇两治三步走”策略，紧紧围绕农村人居环境提升整治6项重点内容，按照“三园四化五净”目标要求，着力打造14个县级示范村、28个镇级示范村，力争创建2个省级美丽村庄、16个州级绿美乡村、36个县级绿美乡村。通过示范引领，最终实现全镇313个村民小组人居环境全域提升。持续夯实粮食安全根基。认真落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地非农化、防止耕地非粮化，坚决守住石咢嘉6.16万亩耕地和3.36万亩永久基本农田红线。科学统筹粮食和经济作物种植，粮食播种面积稳定在4.97万亩、产量稳定在1.46万吨，确保粮食生产能力和播种面积只增不减。

（三）聚焦产业提级，在发展动能上有新增强。紧紧围绕县委县政府“四大重点产业”发展布局，按照“高海拔地区抓药菌茶果、中海拔地区抓粮烟畜果、低海拔地区抓菜种花果”的思路，打造好“一乡一主导、一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局。在绿色工业上实现突破。积极谋划包装集中式光伏及屋顶分布式光伏项目，稳步推进光伏产业发展，打造光伏发电、绿色食品加工生产线。巩固好现有的有机认证产品，积极做好农产品“两品一标”认证登记工作。在农产品食品加工领域积极探索精深加工及全产业链建设，提升产品附加值。在生态农业上持续做强。加快推进“肉牛养殖”特色精品园、“密架山猪”生态农业特色精品园、“哀牢山古树茶”特色精品园三个生态农业精品园建设，推动一二三产业融合发展。持续推广“牛超市+龙头企业（合作社）+养殖户+七支服务队”模式，大力实施“肉牛养殖+保险+金融”行动，加快石咢嘉镇人均1头肉牛养殖示范镇建设步伐。加快绿色有机农产品品牌创建，新增“两品一标”有机食品认证17个、绿色食品4个以上，不断提升生态农产品品牌影响力和带动力。有序实施1.35万亩茶叶产业提质增效，以老虎山茶园为中心，打造哀牢山古树茶特色精品园，结合文化建特色民宿、古树茶博览馆等，规划发展特色旅游，宣传推广哀牢山古树茶文化，实现茶旅融合，相互促进，共同发展。在中彝医药产业上延链补链。主动融入县委“一县一业”发展布局，大力推广黄精、重楼等道地药材种植，积极探索“林药、果药、药膳+养生”等立体种植模式，积极引进中药材种植龙头企业和加工企业，采取“公司+合作社+基地+农户”的模式，全力打造标准化、规模化、有机化中药材种植品牌，打造4个以上中药材种植示范基地。在文旅产业上加速升级。聚焦“石咢嘉绿孔雀文旅小镇”发展定位，集镇游片区以老虎山茶旅生态园区开发为引爆点，加快推进“相约石咢嘉 与绿孔雀共舞”主题文化广场建设，积极争取绿孔雀小镇主题酒店、石咢嘉野生动物救助中心、绿孔雀人工繁育基地等项目；鱼庄河低热河谷游片区以大湾水库康养中心为基点，积极打造绿孔雀湖垂钓基地、孔雀湾休闲康养中心、鱼庄河河道治理与水上漂流娱乐项目建设等项目；高山湿地游片区以九天湿地为中心，打造集镇—塘房庙水库—九天湿地—三岔河—水箐口—茶叶村—大龙潭茶旅融合体验馆—集镇的旅游环线；原始森林探秘游片区以黑竹山原始森林、老君山登高祈福为依托，探寻雄奇壮丽的哀牢山，高山密林、流泉飞瀑，寻觅石咢嘉魅力风光。高质量办好“中国·哀牢·石咢嘉中元节”，实施“节庆聚人”“活动聚人”“文化聚人”行动，着力打造“旅游+休闲、旅游+养生、旅游+科研、旅游+康养”品牌，推动文化旅游产业发展再上新台阶。

（四）聚焦生态建设，在绿色发展上有新举措。深入学习贯彻习近平生态文明思想，打好污染防治攻坚战，让人民群众在绿水青山中共享自然之美、生命之美、生活之美。牢固树立绿色发展理念，把生态文明建设融入经济社会发展全过程，全面提升全镇生态文明建设水平。实行最严格的生态环境保护制度，统筹生产、生活、生态三大布局，合理利用生态资源，打好生态牌，积极探索绿色发展路径，因地制宜发展生态农业、生态旅游业、低碳工业。落实好河（湖）长制、林长制工作，全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，加大工业、农业、生活污染源治理，全面消除农村黑臭水体，有效管控土壤环境风险，稳定土壤环境总体质量。

（五）聚焦民生保障，在民生福祉上有新作为。坚持把推动全镇经济社会发展的落脚点体现在保障和改善民生上，坚定不移兜牢兜好民生底线。抓好就业创业保障。坚持实施就业优先战略，实施创业带动就业工程，落实稳岗拓岗各项举措，鼓励外出务工人员返乡创业，完善在外“五类人员”信息库，确保农村劳动力转移就业总量保持稳定。全面推动国防教卫事业。抓好抓实年度征兵和民兵队伍建设工作，深入推进全民国防教育，全面提高双拥工作质量，着力提升基层武装部规范化建设水平。持续优化教育资源布局，不断提升教育教学质量。建立完善“学校、家庭、社会”三结合协同育人机制、“控辍保学”长效机制和校园安全防范体系建设，严格落实“双减”政策。加快医药卫生体制改革，不断完善县域医共体石咢嘉分院建设，加大人才、资金、技术、设备投入，不断提升医疗卫生和健康服务水平。不断健全社保体系。深入实施基本公共服务提升三年行动，深化全民参保计划，推进社会保险扩面增效，切实提高社会救助效能，做好困难群众生活保障工作。集中开展根治欠薪专项行动，维护群众合法权益。持续打造惠民文化。加强公共文化服务体系建设，深入实施“百千万文化工程”，深入开展群众性精神文化活动，推进基本公共文化服务标准化均等化。深入推进文化惠民工程，结合县委“月月有节庆活动”要求，扎实开展新时代文明实践“我们的节日”系列活动，全力打好石咢嘉民俗文化这张品牌。

（六）聚焦风险防范，在社会稳定上有新突破。坚定不移贯彻总体国家安全观，牢固树立“稳定压倒一切”的理念，持续深入开展社会治理“五个专项”行动，强化社会治安综合治理。打造基层治理“指挥部”。全力推进基层治理体系和治理能力现代化建设，以“党建引领、反邪帮教、扫黑除恶、平安守护、文明实践”“五个专项行动”为总抓手，发挥镇村组联动“大调解”机制，形成镇党委、政府+N个站（所）+14个村（社区）+313个村民小组的“1+N+14+313”模式，采取“五个一”工作方法，提高矛盾纠纷基层化解率。织密社会治理“一张网”。努力争取石咢嘉“数字小镇”建设，持续运用“雪亮工程”建设成果，深入开展禁毒防艾、反邪教、民族宗教、信访维稳等工作。扎实开展民族团结进步示范创建，依法管理宗教事务，巩固和保持宗教领域和谐稳定。抓紧抓实安全生产工作，加强重点领域安全监管和专项整治。打造平安防线“主阵地”。持续推进村规民约自定自守自治效应，深入推进移风易俗，积极培育良好家风、文明乡风、淳朴民风，突出助老、爱幼等内容，以多种形式开展“讲、评、帮、乐、庆”文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。打造基层治理“新力量”。加快推进基层整合审批服务执法力量改革，实行一张清单明权责，落实“一颗印章管审批”“一支队伍管执法”改革任务，完善基层“综合执法+应急救援+基层治理”一体协同的基层治理机制，用活用好基层综合应急救援队伍，不断推进基层治理能效提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,691,765.62元，其中：一般公共预算19,691,765.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元。

与上年对比，财务总收入比上年18,894,925.31元增加1,796,840.31元，增长9.51%，主要原因是：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末实有人员比上年66人增加了6人，人员支出预算增加；三是本年比上年新增了民生配套项目农村公路日常养护资金420,000元的预算，四是单位自有资金预算由上年250,000元增加至1,000,000元；故财务总收入比上年增长9.51%。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相同，无增减变化，其他收入1,000,000元是单位自有资金预算，由上年250,000元增加至1,000,000元，增长300%，增长原因是根据预算要求单位所有资金纳入预算管理，结合单位上年自有资金和追加的指标使用情况预算增加至1,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,691,765.62元，其中：本年收入19,691,765.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,691,765.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入比上年18,644,925.31元增加1,046,840.31元，增长5.61%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末实有人员比上年66人增加了6人，人员支出预算增加；三是本年比上年新增了民生配套项目农村公路日常养护资金420,000元的预算，故财政拨款收入比上年增长5.61%。政府性基金、国有资本经营收入与上年0元相同，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,691,765.62元。财政拨款安排支出19,691,765.62元，其中：基本支出19,229,765.62元，与上年18,607,925.31元对比增加621,840.31元，增长3.34%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末实有人员比上年66人增加了6人，人员支出预算增加。项目支出462,000元，与上年37,000元对比增加42,500元，增长1148.65%，主要原因是上年项目支出仅有烟叶税收返还乡镇工作经费37,000元预算，本年比上年新增了民生配套项目农村公路日常养护资金420,000元和兵役征集工作经费42000元的预算，故项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101人大事务行政运行164342元，主要用于镇人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

2.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行4464843.63元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。

3.2010650财政事务事业运行306552.81元，主要用于镇财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

4.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行722322元，主要用于镇党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

5.2030601兵役征集42000元，主要用于镇2024年武装工作建设及兵役征集经费。

6.2070109群众文化422129.85元，主要用于文化中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效奖励性绩效新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

7.2080208基层政权建设和社区治理40128元，主要用于原农村大队干部和原村公所干部补贴。

8.2080501行政单位离退休299880元，主要用于发放行政单位退休人员工资。

9.2080502事业单位离退休300830.4元，主要用于发放事业单位退休人员工资。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1149608.19元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出206588.26元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

12.2080699其他企业改革发展补助2196元，主要用于精简退职补贴。

13.2080801死亡抚恤98577元，主要用于发放遗属补助。

14.2080802伤残抚恤6480元，主要用于水利伤残人员补助。

15.2081002老年福利144000元，主要用于发放敬老院管理员工资。

16.2082502其他农村生活救助11784元，主要用于发放社会定救、手术后遗症患者生活救助。

17.2101101行政单位医疗200486.34元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

18.2101102事业单位医疗290421.45元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

19.2101103公务员医疗补助287558.12元，主要用于行政、事业和退休人员医疗补助支出。

20.2101199其他行政事业单位医疗支出34400元，主要用于行政事业和退休人员大病保险支出。

21.2120201城乡社区规划与管理504133.51元，主要用于城建办的人员经费和公用经费。

22.2130104农业农村事业运行1289253.23元，主要用于农业农村服务中心人员经费和公用经费。

23.2130204林业和草原事业机构684004.47元，主要用于林业和草原服务中心人员经费和公用经费。

24.2130304水利行业业务管理439965.84元，主要用水务服务中心人员经费和公用经费。

25.2130705对村民委员会和村党支部的补助6411835.2元，主要用于补助村民委员会村党支部支出。

26.2140106公路养护420000元，主要用于农村公路日常养护县级配套资金。

27.2210201住房公积金747445.32元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出19,229,765.62元，其中：30101基本工资2,407,284元，30102津贴补贴2,124,036元，30103奖金923,334元，30107绩效工资2,403,837元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,149,608.19元，30109职业年金缴费206,588.26元，30110职工基本医疗保险缴费490,907.79元，30111公务员医疗补助缴费287,558.12元，30112其他社会保障缴费257,971.54元，30113住房公积金747,445.32元，30199其他工资福利支出251,988元，30201办公费1,174,120元，30205水费15,000元，30206电费78,404元，30207邮电费45,296元，30211差旅费28,000元，30215会议费2,000元，30216培训费5,000元，30217公务接待费81,500元，30228工会经费108,000元，30231公务用车运行维护费120,000元，30239其他交通费用252,000元，30302退休费592,310.4元，30305生活补助5,461,077元，31002办公设备购置16,500元。

项目支出462000元，其中30201办公费42000元，31005基础设施建设420,000元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位2024年没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额150,500元，其中：政府采购货物预算150,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201,500元，较上年202,000元减少500元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县石咢嘉镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

双柏县石咢嘉镇人民政府2024年公务接待费预算为81,500元，较上年82,000元减少500元，下降0.61%，国内公务接待批次为220次，共计接待1265人次。

2024年公务接待费较上年减少的原因是单位依托视频会议召开，精减会议，严格按照厉行节约相关规定，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县石咢嘉镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为120,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县石咢嘉镇人民政府无财政部门确定的重点项目。故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2024年机关运行经费安排605,220元，与上年600,780元对比增加4,440元，增长0.74%，增加的主要原因是行政人员较上年增加1人，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县石咢嘉镇人民政府资产总额8,631,885.70 元，其中，流动资产1,037,504.90元，固定资产原值7,590,380.80 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值4,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67,207.43 元，其中固定资产原值增加137,480元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200555300111